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西咸新区泾河新城管委会2016年度部门决算及“三公”经费支出情况说明

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发布日期:2017-10-26   来源:财政局
      一、泾河新城管委会部门概况
      1. 泾河新城管委会部门主要职责
      陕西省西咸新区泾河新城管理委员会(以下简称“泾河新城管委会”)是西咸新区管委会下属事业单位,负责泾河新城区域开发建设工作。为泾河新城财政的预算拨款单位。
      2. 泾河新城管委会部门决算单位构成
      纳入西咸新区泾河新城管委会部门2016年度决算范围的单位包括:
(1)无行政单位。
(2)事业单位1个:西咸新区泾河新城管委会。
      3. 泾河新城管委会部门本年主要工作任务完成情况
      以提高发展质量、效益为中心,泾河新城主要经济指标趋优向好,区域追赶超越步伐不断加快,圆满完成了西咸新区确定的各项目标任务,实现了新常态下的新发展。固定资产投资完成320.83亿元,增长20.25%;财政收入完成1.34亿元,增长24.3%,完成全年任务的109.3%;实际利用内资62亿元,实际引进外资1220万美元,新开工招商项目13个,完成全年任务的130%;融资到账86.27亿元,完成年度任务的156.85%;争取专项建设基金8.16亿元;土地报批6419.68亩,完成年度任务的213.98%;土地储备4837.1亩,完成年度任务的186.04%;土地供应3787.52亩,完成年度任务的164.67%;保障房安居工程新开工872套,分配入住2816套;全年累计接待游客3526.52万人次,实现旅游综合收入29.81亿元;区域在建及已建成项目累计带动就业2万余人,各项主要经济指标趋优向好,居于西咸新区五个新城前列,区域经济实力、综合竞争力持续增强。
      二、泾河新城管委会部门2016年度部门决算情况说明
      (一)2016年度收入支出决算总体情况
      1.收入总计5454.60万元,较上年减少503.75万元,下降8.45%(下降原因为财政拨款收入减少)。包括财政拨款收入4474万元(其中一般公共预算财政拨款4468万元,政府性基金预算拨款6万元),其他收入80.60万元(主要为利息收入),年初结转结余900万元。
      2.支出总计5454.60万元,较上年增加396.25万元,增长7.83%(增长原因为上年财政拨款收入中有900万元未在当年支出,结转下年使用)。包括:
      (1)无基本支出。
      (2)项目支出5257.36万元。其中:一般公共服务支出12万元,社会保障和就业支出1164.76万元,城乡社区支出4000万元,其他支出80.60万元。
      (3)年末结转和结余197.24万元。
      (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
      1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
      项目支出总计5176.76万元。
      2. 公共预算财政拨款支出决算具体情况
      项目支出总计5176.76万元。其中:一般公共服务支出12万元,社会保障和就业支出1164.76万元,城乡社区支出4000万元。
      (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
      2016年度无公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。其他资金安排的“三公经费”支出91.73万元,其中,因公出国(境)费用43.31万元,公务用车购置及运行维护费48.42万元(其中公务用车维护费48.42万元,无公务用车购置费),无公务接待费。
      1.因公出国(境)费用43.31万元,较上年增加43.31万元。团数为3批次,人数13人次,增加原因为泾河新城加大境外招商引资力度。
      2.公务用车购置及运行维护费48.42万元,全部为公务用车运行维护费。较上年增加3.89万元,增长8.73%。增长原因为公务用车使用频率上升,损耗加大。现有公务车保有量为4辆。
      3.公务接待费0万元。
      (四)公共预算财政拨款安排的政府采购支出情况
      2016年度无公共预算财政拨款安排的政府采购支出。其他资金安排的政府采购金额为8996.25万元。其中:货物采购1775.6万元,工程采购2287.47万元,服务采购4939.06万元。
      (五)2016年度无公共预算财政拨款安排的机关运行经费。

      附件:   泾河新城2016年部门决算说明.xlsx
 
 
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