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泾河新城2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的说明

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发布日期:2018-05-09   来源:财政局
      现将泾河新城2017年财政预算执行情况和2018年财政预算情况说明如下:
      一、2017年财政预算执行情况
      (一)收入概况
      1.一般公共预算
      2017年,泾河新城一般公共预算收入完成15,160.80万元,完成2017年度收入任务14,749.77万元的102.79%,较上年同期增加1,798.80万元,增长13.46%。其中:税收收入完成11,501.27万元,占一般公共预算实际收入比例为75.86%;非税收入完成3,659.53万元,占一般公共预算实际收入24.14%。
      2.政府性基金
      2017年,泾河新城政府性基金预算收入完成71,934.27万元,完成2017年度预算数41,300万元的174.17%,超额完成全年任务,较上年同期减少11,260.73万元,下降13.54%。其中:土地出让收入68,224.74万元,占政府性基金实际收入94.84%,城市配套费收入2,741.43万元,占政府性基金实际收入3.81%。
      (二)支出概况
      1.一般公共预算
      2017年,泾河新城累计完成一般公共预算支出66,425.95万元,较上年同期增加41,643.95万元,增长168.04%(主要由于2017年4月起托管原泾阳县4个街镇的社会民生事务,支出增大)。
      2.政府性基金
      政府性基金支出完成63,360.52万元,较上年同期减少22,473.48万元,下降26.18%,完成2017年度调整预算41,300万元的153.42%。
      二、2018年财政预算安排
      (一)一般公共预算安排
      2018年泾河新城一般公共预算收入预计完成43,877.87万元,比2017年一般公共预算收入同口径增长30%。加上一般性转移支付预算收入34,470万元,专项转移支付预算收入13,156万元,泾河新城一般公共预算收入总计91,504万元。
      2018年泾河新城一般公共预算支出总计91,504万元。其中上解支出30,169万元。剔除上解支出后,一般公共预算支出预计完成61,335万元,主要支出安排情况是:
      一般公共服务支出15,607万元(管委会、街镇及第一、第二批划转人员工资),占比25.45%;
      教育支出安排12,956万元(学校教师工资及经费),占比21.12%;
      文化体育与传媒支出305万元(文管所等),占比0.50%;
      社会保障支出12,966万元(养老、工伤、生育保险及民政资金),占比21.13%;
      医疗卫生支出2,094万元(医保及卫生院经费),占比3.40%;
      农林水支出416万元(畜牧站、抽水站等),占比0.67%;
      资源勘探信息等支出1500万元(中小企业发展专项资金),占比2.45%;
      国体海洋气象等支出537万元(国土所支出),占比0.88%;
      住房保障支出2,063万元(财政供养人员住房公积金),占比3.30%;
      一般债券利息支出12,891万元,占比21.10%。
      (二)政府性基金预算安排
      2018年泾河新城政府性基金预算收入84,464万元,其中82,464万元为土地出让收入,2,000万元为城市配套费收入。
      2018年泾河新城政府性基金预算支出总计84,464万元。其中上解支出8,246万元,剔除上解支出后,政府性基金预算支出预计完成76,218万元。主要支出安排情况是:
      城乡社区支出61,842万元(土地储备中心的征地拆迁支出),专项债券利息支出14,376万元。
      (三)政府债务预算安排
      泾河新城2018年一般债务转贷收入预算26,654万元,一般债务还本支出预算26,654万元,专项债务转贷收入预算67,405万元,专项债务还本支出预算67,405万元。一般债券偿还本金26,654万元,专项债券偿还本金36,309万元。
      (四)汇总一般公共预算“三公”经费预算安排
      泾河新城2018年“三公”经费预算22.66万元,较上年年初预算增加22.66万元,主要由于2017年托管后预算单位增加。其中:公务用车购置及运行维护费11.51万元(全部为运行维护费),公务接待费6.59万元,会议费2.46万元,培训费2.1万元。
      (五)预算绩效工作开展情况
      2018年泾河新城牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平本。并且组织各个预算单位统一实施部门预算管理系统和预算执行管理系统,全面推进预算绩效管理。
      (六)国有资本经营预算安排
      泾河新城无国有资本经营收支,也无国有资本经营预算转移支付。
      (七)社会保险基金预算安排
      泾河新城无社会保险基金收支。                    
      附件: 泾河新城2018年财政预算.xlsx
 
 
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