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泾干街道办事处2017 年度部门决算说明

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发布日期:2018-10-29 16:07:00   来源:泾干街道办
      一、 部门主要职责
      泾干街道办事处机关机构设置包括:党政综合科、宣传党建科、扶贫开发科、经济发展科、社会事务科、教育卫体科、司法信访科、建设环保科、征地拆迁科、财务管理科、考核监督科、社区管理办。
      主要做好街辖内城乡社区环境卫生、安全生产、城市规划建设、城中村综合改造和征地拆迁工作;做好辖内社会治安综合治理,维稳安保和人民群众来信来访事项;做好拥军优属、社会救济、计卫文体、劳动就业等民生工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作;承办管委会交办的其它工作。
      二、部门决算单位构成
      从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算,无纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位。
      三、 部门人员情况说明
      截止 2017 年底,本部门人员编制 116人,其中行政编制 53 人、事业编制 63 人;实有人员 85人,其中行政 44 人、事业41人。
图片1
图表1      单位:人 
图片2
图表2      单位:人 
      四、2017 年度部门工作完成情况
     (一)发展为要,经济指标稳步提升。
      2017年,全社会生产总值达到 96亿元,其中非公总产值达到60亿元,同步增长13.5%,完成固定资产投资51亿元,农民人均纯收入预计达到 19000元,较上年增长15%。
     (二)生态为本,环境环保常抓不懈
      铁腕治霾,保卫碧水蓝天。落实环境保护工作“一岗双责”,建立了街道、村、组三级网格化管理体系,配置网格员539名,推行“河长制”、“路长制”和“所长制”,取缔散煤销售点4家,拆改燃煤锅炉13台,完成减煤量2.2万吨。全年组织违法拆除5起,动用车辆20余辆,大型机械15台次,拆除违法建筑30余间、采石点8处。
     (三)民生为先,社会事业全面进步。
       与时俱进,高度重视教育文化事业。全年改造小学8所、体育场地8块,建设中心小学综合楼、幼儿园教学楼各一栋,义务阶段学生全部享受国家免费政策。开展了道路安全设施和学生接送车辆、学校食品卫生安全、消防安全、违规网吧等专项整治活动,检查合格率达到95%以上。开展各种形式的大型文化娱乐活动12场次。举办了第二届精准脱贫暨重阳节表彰文艺汇演,对街道办评选出的47名“好孝子、好婆婆、好媳妇”进行了表彰,树立新风,弘扬正气,传递正能量。
严格审查,社会保障全面落实。完成了604户、1410人的城市低保复审工作;对在册的138户、429人农村低保户进行动态调整;为新增加的8户贫困户办理了低保,享受了西安低保政策;为44户困难家庭提供了医疗救助和临时救助;完成了5000多位高龄老人的年检工作;全年办理高龄补贴申请168人;办理敬老优待证290人;办理60周岁退役军人补贴申请30人;办理退役士兵自主就业补助29人;办理残疾人两项补贴345人。2017年合疗参合52586人,筹资8413760元,新农保缴费2967270元,2018年合疗筹资工作已经全面完成。
      (四)和谐为基,稳定局面得到巩固。
       设立村调解委员会23个,调解员168名,中心户长72名,组成强有力的工作队伍,全年调节矛盾纠纷23起,报送不安全信息5起,受理网上信访以及上级交办信访案件35件,现已化解29件,化解率达到83%。完成了19个村的主要路段视频监控全覆盖工作。
      (五)扶贫为重,“七个一批”扎实落实
       精准识别,积极落实帮扶措施。2017年泾干街道在册贫困户70户、132人,其中:返贫户9户、24人、新增户6户、15人、保留户55户、93人。组织党员开展户容户貌提升、生活困难救助等活动830余人次,救助各类衣物、生活用品、修缮房屋及各类救助资金合计38万余元。优先给9户贫困户进行了危房改建,解决了贫困户安全住房问题。确定产业扶贫计划17个村,涉及46户,补助资金10、8万元。培训8场次,培训人数400余人。教育扶贫方面,2017年帮扶中小学贫困户56户73人。医疗扶贫方面,全年为贫困人口医疗报销843人次,报销金额为49.4万元。
      五、部门决算收支情况说明
    (一)2017年度收入支出总体情况说明 
      1、本年度收入支出总体情况 
      本年收入共计2468.68万元,较上年减少2560.99万元,减少的主要原因为项目收入减少。 
      本年支出共计2468.68万元,较上年减少5076.36万元,减少的主要原因为本年项目支出减少。 
       2、本年度收入构成情况。 
       2017年本部门收入共计2468.68万元。其中:一般公共预算财政拨款2375.15万元,其他收入93.07万元,上年结转和结余0.46万元。
图片3
     图表3      单位:万元 

3、本年支出构成情况。 
       2017年本部门支出合计2468.68万元。其中:基本支出1423.08万元,主要是为保障机制机构日常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出731.24万元,主要是为一般公共服务、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区环境卫生、农林水及交通运输支出。 年末结转和结余314.35万元。

图片4
图表4      单位:万元 

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明 
      1、财政拨款收入支出总体情况 
      本年财政拨款收入2375.15万元,较上年减少359.67万元,主要原因是项目收入减少。本年支出共计2154.34万元,较上年减少2922.03万元,主要原因是本年项目减少。 

2016年和2017年泾干街道办事处财政拨款收入对比情况

年度  
总收入 
基本收入 
项目收入 
2016年 
2734.82
1125.98
3950.39
2017年 
2375.15 
1423.09
731.24
       图表 5      单位:万元 

2、一般公共预算财政拨款支出情况 
       按政府功能分类科目:

        1、一般公共服务支出
920.68
        2、外交支出
0.00
        3、国防支出
0.00
        4、公共安全支出
27.14
        5、教育支出
0.00
        6、科学技术支出
0.00
        7、文化体育与传媒支出
15.82
        8、社会保障和就业支出
409.28
        9、医疗卫生与计划生育支出
113.39
        10、节能环保支出
19.28
        11、城乡社区支出
78.32
        12、农林水支出
329.01
        13、交通运输支出
32.10
        14、资源勘探信息等支出
49.41
        15、商业服务业等支出
0.00
        16、金融支出
0.00
        17、援助其他地区支出
0.00
        18、国土海洋气象等支出
0.00
        19、住房保障支出
66.37
        20、油物资储备支出
0.00
        21、其他支出
0.00
图表6     单位:万元 
      3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
项目 
金额(万元) 
      基本支出 
1423.09 
      人员经费 
913.56 
      日常公用经费 
509.53 
图表7     单位:万元 

4、政府性基金财政拨款收支情况说明 
      本部门政府性基金财政拨款收支。
      5、国有资本经营财政拨款收支情况说明 
      本部门无国有资本经营财政拨款收支。 
      6、政府采购支出情况说明
      本部门2017年度未发生政府采购项目。
    (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明 
      1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 
       2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.97万元,其中:因公出国(境)费用0元,与上年比较无增减变化;公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.97万元,接待共计49批次,人数410人,减少原因为公务接待按规定减少。 
       2、培训费支出决算情况说明。 
       本部门2017年度培训费支出0.53万元,较2016年度增加0.29万元,增加原因为上级培训任务增加。 
       3、会议费支出决算情况说明。 
       本部门2017年度会议费支出0万元,较2016年度无增减变化。 
       六、2017年度部门绩效管理情况说明 
       2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,推行机关效能考核,通过效能考核的运用,转变工作作风,提升工作效能,年底按照新城要求评选优秀干部46人,同时推行村级中心工作考核办法,通过考核运用,年底评选出目标责任考核优秀村13个,我街办大力实施道路硬化、环境卫生整治、绿化亮化等基础设施配套建设,着力改善乡村发展面貌,全面提升乡村基础设施和公共服务水平。
      七 、其它重要事项的情况说明。 
    (一)机关运行经费支出情况。 
       2017年度机关运行经费支出57.97万元,较上年减少110.63万元,减少65.62%。主要原因为环卫工工资计入项目支出。 
    (二)政府采购支出情况。 
      本部门2017年无政府采购支出。 
    (三)国有资产占用及购置情况说明 
       截止2017年末,本部门国有资产总额171.84万元。其中房屋28.99万元,车辆4.77万元,其他固定资产138.08万元。与上年度相比,本部门其它固定资产增加13.42万元,增加的主要为办公设备(办公电脑、打印机)与通用设备空调类,其它资产未增加。   

项  目
数量
价值
2016年
2017年
2016年
2017年
增减变化
      固定资产
133.27
171.84
38.57
        (一)房屋(平方米)
300
300
28.99
28.99
0
              1.办公用房
300
300
28.99
28.99
0
            2.业务用房
0
0
0
0
0
            3.其他(不含构筑物)
0
0
0
0
0
        (二)车辆(台、辆)
2
1
7.42
4.77
-2.65
              1.轿车
2
1
7.42
4.77
-2.65
              2.越野车
0
0
0
0
0
              3.小型载客汽车
0
0
0
0
0
              4.大中型载客汽车
0
0
0
0
0
              5.其他车型
0
0
0
0
0
        (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)
0
0
0
0
0
        (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)
0
0
0
0
0
        (五)其他固定资产
96.86
138.08
41.22
图表8      单位:万元 

八、专业名词解释 
      1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 
      2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 
      3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
      4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。 

 

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